1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-377-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ESPONJA ANTIEMPAÑANTE + FRASCO DE 6 GMS ESTERIL-OP-22.04.005.003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1673 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ROYAL CHILE SPA Razón Social DISTRIBUIDORA ROYAL CHILE SPA R.U.T. 76.300.659-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA ROYAL CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311601 Esponjas de gelatina absorbible 100 Kit •Anti empañante (esponja antiempañante + frasco de 6 gms estéril). •Frasco de 6 grms/ml. •Esponja adhesiva con marca radiopaca. •Libre de látex. •Empaque individual. •Desechable •Certificación ISO. •Trazabilidad de lote, vencimiento, indicadores y método de esterilización. •Vencimiento mayor a 3 años. DESPACHO TOTAL   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000