1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-38-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO DENTAL ENERO-OP-22.04.004.005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-107-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 710 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación AVENIDA LA PAZ 1021 Comuna Quellón Impuesto 585769,9848 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LA PAZ 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLIO ASESORES SPA Razón Social CLIO ASESORES SPA R.U.T. 78.001.602-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLIO ASESORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 33 Unidad no definida     $ 93.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.082.992 $ 3.083.000

Total Neto	$ 3.083.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.770
TOTAL OC	$ 3.668.770