1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-389-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-91-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servifrenos Razón Social SOC COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV AUTOMOTRICES V R.U.T. 77.752.820-3 Sucursal Servifrenos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 3 Unidad ADHESIVO DE URETANO PARA VIDRIOS   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMBIO DE PARABRISAS   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad INSTALACION DE SIRENA   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 39101601 ampolletas halógenas 3 Unidad AMPOLLETAS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 46171606 Sirenas 1 Unidad SIRENA   $ 142.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800 25172301 Parabrisas para automóviles 1 Unidad PARABRISAS DELANTERO   $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 561.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 561.800

Justificación de exención de impuesto