1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-401-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Mant. prev. estanque de agua 2025-OP-22.06.005.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas el servicio no se realizo Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-48-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1127 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación AVENIDA LA PAZ 1021 Comuna Quellón Impuesto 1708480 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LA PAZ 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EAQ Razón Social EAQ SPA R.U.T. 77.698.911-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EAQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 1 Unidad Se requiere un mantenimiento preventivo de los estanques de agua para garantizar la correcta funcionalidad y calidad del agua almacenada para el NHQ en el año 2025 Servicio de mantención e ingeniería. $ 8.992.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.992.000 $ 8.992.000

Total Neto	$ 8.992.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.708.480
TOTAL OC	$ 10.700.480