1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-402-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PIZARRAS DE IDENTIFICACIÓN PPTO PEM 22.04.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1124 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 4742,4 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MANANTIAL Razón Social MIRIAM DEL CARMEN DÍAZ ANTIÑANCO R.U.T. 9.167.007-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA MANANTIAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 6 Unidad Pizarra magnética de 20x30 cm o de medidas similares, de material acrílico, fondo color blanco, bordes de colores. Se solicita pueda informar los fecha de entrega y cumplir con este requerimiento.   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960

Total Neto	$ 24.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.742
TOTAL OC	$ 29.702

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.167.007-0 Ver adjunto