1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-419-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCION - URGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1067 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 139970,15 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrymat Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRIMAQ LIMITADA R.U.T. 76.234.164-6 Sucursal Ferrymat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 60 Unidad no definida MASCARA PROTECTORA FACIAL   $ 8.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.780 $ 492.780 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 35 Unidad no definida BUZO DESECHABLE   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.365 $ 57.365 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 60 Unidad no definida PLASTICO DE INVERNADERO   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.540 $ 186.540

Total Neto	$ 736.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.970
TOTAL OC	$ 876.655