1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-431-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra reparaciones varias de gasfiter Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 93599,7 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Eduardo Jara Alvarez Razón Social Andres Eduardo Jara Alvarez R.U.T. 14.281.974-0 Sucursal Andres Eduardo Jara Alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   reparaciones varias de gafiteria $ 492.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.630 $ 492.630

Total Neto	$ 492.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.600
TOTAL OC	$ 586.230