1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-441-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1663-23-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1808 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 2732827,95 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARSOL S A Razón Social MARSOL S A R.U.T. 91.443.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARSOL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111503 Secadoras de ropa 1 Unidad ARRIENDO CON OPCIÓN DE COMPRA, SECADORA INDUSTRIAL ELECTRICA, CORDÓN FLEXIBLE 4X8MMX63amp, ENCHUFE MACHO VOLANTES 4 X 63A   $ 14.383.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.383.305 $ 14.383.305

Total Neto	$ 14.383.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.732.828
TOTAL OC	$ 17.116.133