1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-462-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ADMINISTRATIVO BODEGA FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-79-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 897 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrés Razón Social ANDRÉS CURIL ALVARADO R.U.T. 17.718.169-2 Sucursal Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad CONVENIO COMPRA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 44 HORAS UNIDAD DE BODEGA MES DE FEBRERO Servicios Administrativo para unidad e Bodega $ 612.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.622 $ 612.622

Total Neto	$ 612.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 612.622

Justificación de exención de impuesto