1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-513-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS - PPTO 22.04.005.003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 223242,4 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMEQ CHILE S.A. Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. R.U.T. 76.209.836-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMEQ CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295411 Porta cuchillos quirúrgicos o trituradores 1 Kit KIT DE INSUMOS CLINICOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, COMPATIBLES PARA HUMECA D80 EXISTENTE EN EL ESTABLECIMIENTO (VER ITEMS SOLICITADOS EN ANEXO DE COMPRA AGIL ADJUNTO) KIT DE INSUMOS CLINICOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, DE ACUERDO A OFERTA REALIZADA EN PROCESO DE COMPRA AGIL 1663-280-COT26 $ 1.174.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.960 $ 1.174.960

Total Neto	$ 1.174.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.242
TOTAL OC	$ 1.398.202