1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-541-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS PARA SALA DE SERVIDORES - PPTO 22.04.009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2077 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 841888,29 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Tecnochiloe Razón Social COMERCIAL TECNOCHILOE SPA R.U.T. 78.292.374-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Tecnochiloe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Kit KIT DE ACCESORIOS PARA SALA DE SERVIDORES (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO ADJUNTO AL PROCESO) OFERTA DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS ITEMS SOLICITADOS PARA SER EVALUADA KIT DE ACCESORIOS PARA SALA DE SERVIDORES, DE ACUERDO A OFERTA REALIZADA PROCESO DE COMPRA AGIL 1663-329-COT26 $ 4.430.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.430.991 $ 4.430.991

Total Neto	$ 4.430.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 841.888
TOTAL OC	$ 5.272.879