1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-542-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA SISTEMA CENTRAL DE GASES H. ACTUAL-OP-22.06.001.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2078 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación Av. la Paz 1021 Comuna Quellón Impuesto 926531,39 Dirección de Envío de la Factura Av. la Paz 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA. Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.870-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA A RED CENTRAL GASES CLINICOS DEL ACTUAL HOSPITAL. - SE ADJUNTA ANEXOCON DETALLE DE LO QUE INCLUYE LA MANTENCION. -   $ 4.876.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.876.481 $ 4.876.481

Total Neto	$ 4.876.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 926.531
TOTAL OC	$ 5.803.012