1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-573-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra GUANTES NITRILO TALLA M PPTO OP 22.04.005003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2162 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 321470,5 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BBC Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A. R.U.T. 76.054.237-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BBC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 GUANTE NITRILO CLEANCARRIER EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES 650   (2231145) GUANTE NITRILO CLEANCARRIER EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES (2231145) GUANTE NITRILO CLEANCARRIER EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Quellón; Av. la Paz 1021 $ 2.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.950 $ 1.691.950

Total Neto	$ 1.691.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.470
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.013.420