1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-577-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANILLAS-OP-22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2164 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 17138 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MY PARTNER SPA Razón Social MY PARTNER SPA R.U.T. 77.614.864-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MY PARTNER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151601 Manillas 22 Unidad MANILLAS METALICAS TIPO TIRADOR PARA CAJONES MONACO ACERO 96MM COLOR METALICO MANILLAS METALICAS TIPO TIRADOR PARA CAJONES MONACO ACERO 96MM COLOR METALICO $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.200 $ 90.200

Total Neto	$ 90.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.138
TOTAL OC	$ 107.338