1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-638-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Maria Nancy Ojeda Perez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 33888,8888888889 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA NANCY Razón Social MARIA NANCY OJEDA PEREZ R.U.T. 13.166.403-6 Sucursal MARIA NANCY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE COCINA, LAVAMANOS Y LLAVES CONTRATISTA ESPECIALIZADO EN GASFITERIA $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000

Total Neto	$ 305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 33.889
TOTAL OC	$ 338.889