1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-641-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS LIC 1663-53-LP26-OP-22.04.005.003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-53-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2329 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación Av. la Paz 1021 Comuna Quellón Impuesto 233842,5 Dirección de Envío de la Factura Av. la Paz 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JFV SPA Razón Social JFV SPA R.U.T. 77.561.431-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JFV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 27350 Unidad CÓDIGO INTERNO: 11000984 NTREGA PARCIAL -1ER ENTREGA 9100 UND (INMEDIATA) -2DA ENTREGA 9100 UND (24/08/2026) -3RA ENTREGA 9150 UND (12/10/2026) GLOSA: AGUJA 19 G X 1 DESECHABLE (VER BASES TECNICAS) Aguja Hipodermica 19G x 1, Marca Nipro, Vcto 30-11-2029. Caja por 100 uds. Código N-AH-1925-S $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.750 $ 1.230.750

Total Neto	$ 1.230.750
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 233.842
TOTAL OC	$ 1.464.592