1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-688-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra servicio de coffe-op-22.01.001.003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2530 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 91966,08 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABORESCRUZADOS Razón Social SABORES CRUZADOS SPA R.U.T. 78.243.182-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SABORESCRUZADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 96 Unidad no definida servicio de coffe para las siguientes fechas: 11, 12 15, 16 y 17 DE JUNIO PAX 66 (22 por día) 15, 16 y 17 DE JUNIO PAX 30 (15 por día) 11 Y 12 DE JUNIO Adjuntar cotización y imágenes o información de lo ofertado. las unidades pueden mantenerse o disminuir según necesidad del servicio   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.032 $ 484.032

Total Neto	$ 484.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.966
TOTAL OC	$ 575.998