1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-694-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION DE INSTALACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-115-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2891 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor selectron Razón Social PABLO ANDRES ROJAS VEGA R.U.T. 15.874.834-7 Sucursal selectron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida EXTENSION CONVENIO MANTENCION DE INSTALACIONES. EXTENSION CONVENIO MANTENCION DE INSTALACIONES. $ 50.372.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.372.000 $ 50.372.000

Total Neto	$ 50.372.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.372.000

Justificación de exención de impuesto