1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-711-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra LIC. SUPLEMENTOS 79-LE25.-OP-22.01.001.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-79-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1671 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación AVENIDA LA PAZ 1021 Comuna Quellón Impuesto 332386 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LA PAZ 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Panago Razón Social COMERCIAL PANAGO S.A. R.U.T. 76.165.003-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Panago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191905 Suplementos vitamínicos 10 Botella   Botella Prosource Zac $ 111.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.400 $ 1.110.400 51191905 Suplementos vitamínicos 150 Sachet   Sachet de renament $ 4.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.000 $ 639.000

Total Neto	$ 1.749.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.386
TOTAL OC	$ 2.081.786