1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-712-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-75-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1495 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 79239,5 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Haro Díaz Razón Social GLADYS DEL CARMEN HARO DIAZ R.U.T. 12.346.014-6 Sucursal Gladys del Carmen Haro Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 10 Bidón AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 5 LITROS. AGUA MINERAL SIN GAS BIDON 5 LT $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 20 Botella ACEITE PEPITA DE UVA EN BOTELLA DE UN LITRO. ACEITE PEPITA DE UVA LT. $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000 50221101 Granos de Cereales 20 Caja BARRAS DE CEREAL EN CAJAS DE 6 UNIDADES BARRA CEREAL CAJA 6 UNIDADES $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 93131608 Servicios de suministro de alimentos 120 Unidad COMPOTA O PURÉ DE FRUTAS EN FORMATO INDIVIDUAL "POUCH" DE 90 A 120 G. COMPOTA O PURE DE FRUTAS 90 A 120 GR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Tarro FRUTILLA EN CONSERVA EN TARROS DE 590 G APROX. FRUTILLA EN CONSERVA 590 GR $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Tarro LECHE EVAPORADA EN TARRO DE 400 G. LECHE EVAPORADA 400 GR $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 93131608 Servicios de suministro de alimentos 14 Litro LECHE LIQUIDA SEMIDESCREMADA EN CAJA LECHE LIQUIDA DECREMADA LT NO RECONSTITUIDA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300 93131608 Servicios de suministro de alimentos 30 Paquete MERMELADA SIN AZUCAR EN PAQUETES DE 200 G. EN SABORES VARIOS. MERMELADA SIN AZUCAR PTE. 200 GRS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Paquete QUÍNOA EN PAQUETE DE 250 G. QUINOA PQTE 250 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Paquete GALLETAS DE AGUA EN PAQUETES DE 180 G GALLETA AGUA 180 GR $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 150 Paquete GALLETAS DULCES EN PAQUETES DE 40 G APROX SURTIDAS. GALLETAS DULCEES 40 GRS. SURTIDAS $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Paquete FIDEOS FIGURITAS ESPIRALES, CORBATAS, QUIFAROS, RIGATI, CARACOLES, ETC EN PAQUETES DE 400 G CADA UNO. FIDEOS SURTIDOS 400 GR $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Paquete FIDEOS TALLARIN SPAGUETTI, PAQUETE DE 400 G TALLARINES SPAGUETTI 400 GR $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 417.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.240
TOTAL OC	$ 496.290