1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-715-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-78-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automar Razón Social ROBERTO RECAREDO OBERREUTER SALDIVIA R.U.T. 7.187.006-5 Sucursal Automar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121803 Papeles baño de poliéster 6 Unidad CORTINA DE BAÑO   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400 46171501 Candados 1 Unidad CANDADOS   $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270 13111016 Polietileno 1 Metro Lineal polietileno   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890

Total Neto	$ 117.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 117.560

Justificación de exención de impuesto