1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2010 Nombre de la Orden de Compra alimentos y utiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-122-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA Razón Social GLADYS PAILLAN BORQUEZ R.U.T. 11.599.229-5 Sucursal EMPRESA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 2 Unidad   raid $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380 Carne de ave o carne congelada 2,5 Unidad PECHUGA DE POLLO   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.475 $ 7.475 Postres preparados 15 Unidad YOGURTH SVELTY VASO   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850

Total Neto	$ 15.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.705

Justificación de exención de impuesto