1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-733-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención Correctiva a Lavadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1784 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 27312,5 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EAQ Razón Social EAQ SPA R.U.T. 77.698.911-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EAQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Mantención correctiva a dos lavadoras por emergencia. 10625 cotización visita emergencia lavandería $ 143.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.750 $ 143.750

Total Neto	$ 143.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.312
TOTAL OC	$ 171.062