1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-8-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-120-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-120-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 198968 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Sur S.A. Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal Gasco Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 28 Unidad gas embasado de 45 kg de carga   $ 37.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047.200 $ 1.047.200

Total Neto	$ 1.047.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.968
TOTAL OC	$ 1.246.168