1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-802-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra CAJAS PLASTICAS PPTO PEM ITEM 22.04.999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-79-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1741 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación AVENIDA LA PAZ 1021 Comuna Quellón Impuesto 76058,9 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LA PAZ 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial RUC Razón Social COMERCIAL RUC SPA R.U.T. 77.291.417-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial RUC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 29 Unidad CAJA PLASTICA BAJO CAMA bajo cama wenco $ 8.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.810 $ 257.810 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 30 Unidad CAJA PLASTICA 28 LITROS wenbox 28 lts $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500

Total Neto	$ 400.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.059
TOTAL OC	$ 476.369