1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-857-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-30-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 60990 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132103 Protege sábanas impermeables para pacientes 30 Unidad SABANA TERMICA O MANTA TERMICA ALUMINIZADA   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 10000 Unidad : TORULA ALGODÓN 0,3 GR BOLSA X 100 UD NO ESTERIL CRAMBERRY   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 321.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.990
TOTAL OC	$ 381.990