1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-930-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRATIVO DE APOYO UNIDAD ADQUISICIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 385 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 274292,666666667 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yesenia del carmen Razón Social YESENIA GARATE VARGAS R.U.T. 16.842.070-6 Sucursal yesenia del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad servicio de Administrativo de apoyo para la unidad de Adquisiciones, desde agosto a diciembre 2018   $ 2.468.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.468.634 $ 2.468.634

Total Neto	$ 2.468.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 274.293
TOTAL OC	$ 2.742.927