1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-935-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICA CLINICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2690 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113103 Analizadores de gases de absorción química 1 Kit ATRAPACOAGULO 200 TEST (CODIGO 8051)   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 41113103 Analizadores de gases de absorción química 3 Kit CARTRIDGE 50T/3WKS 50 TEST (CODIGO 6524)   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050