1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-97-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 111195,6 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 10 Unidad PAD ROJO 17"   $ 3.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.440 $ 31.440 47121701 Bolsas de basura 800 Unidad BOLSAS DE BASURAS 70 X90 X 10   $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.200 $ 491.200 47121701 Bolsas de basura 200 Unidad BOLSAS DE BASURAS 50 X70 X 10   $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600

Total Neto	$ 585.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.196
TOTAL OC	$ 696.436