1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-1025-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1664-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 848 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna * Impuesto 58273 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED LAGOS Razón Social RED LAGOS SPA R.U.T. 77.793.363-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED LAGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 20 Paquete BOLSA TRANSPARENTE 20X30 BOLSA TRANSPARENTE 20X30, 100 UD $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 24111503 Bolsas de plástico 50 Paquete PILAS DURACELL AAA PILAS DURACELL AAA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500 26111702 Pilas alcalinas 200 Unidad PILAS DURACELL AA PILAS DURACELL AA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 306.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.273
TOTAL OC	$ 364.973