1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-1292-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CAFETERIA - CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1360 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 55089,36 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela velasquez Banqueteria Razón Social DANIELA IVETTE VELASQUEZ OJEDA R.U.T. 17.630.786-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniela velasquez Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 72 Unidad SERVICIOS DE CAFETERIA PARA 72 PERSONAS, SALA MEL HOSPITAL DE FRESIA JORNADAS 16 Y 23 DE OCTUBRE 2025. SERVICIOS DE CAFETERIA PARA 72 PERSONAS, SALA MEL HOSPITAL DE FRESIA JORNADAS 16 Y 23 DE OCTUBRE 2025. $ 4.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.944 $ 289.944

Total Neto	$ 289.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.089
TOTAL OC	$ 345.033

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.630.786-2 Ver adjunto