1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-269-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE CAMA CLINICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1664-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 447 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 887129 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acolchados Carlos David Razón Social RAMÓN DAVID VERA GUINEO R.U.T. 9.528.011-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acolchados Carlos David Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 1 Unidad ADQUISICION ROPA CLINICA, SABANAS, CUBRECAMAS, FRAZADAS, ALMOHADAS, FUNDAS, COLCHAS. SEGUN BASES ADJUNTAS SE ADJUNTAN ANEXOS Y FICHA TÉCNICA $ 4.669.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.669.100 $ 4.669.100

Total Neto	$ 4.669.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 887.129
TOTAL OC	$ 5.556.229