1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-372-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES PARA ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1664-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 530 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 137275 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Pocillos 1500 Unidad POTE DESECHABLE 200CC C/TAPA   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500 52152007 Pocillos 1500 Unidad POTE DE CARTÓN BIODEGRADABLE 300 CC C/TAPA   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 52152007 Pocillos 2000 Unidad VASO TERMICO 250CC C/TAPA   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 52151507 Bombillas o pajillas para beber 10 Paquete BOMBILLA DESECHABLE X 100 UN   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 722.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.275
TOTAL OC	$ 859.775