1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-378-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CURACION AVANZADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-75-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 550 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 169157 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 50 Caja APOSITO URGOSTART PLUS 10 X10 CM. URGOSTART PLUS PAD 10 X 10 CM. APÓSITO REGENERATIVO INHIBIDOR DE METALOPROTEASAS CON TLC-NOSF Y FIBRAS POLIABSORBENTES DE LIMPIEZA CONTINUA. $ 17.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.300 $ 890.300

Total Neto	$ 890.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.157
TOTAL OC	$ 1.059.457