1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-405-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra DAU - SOLICITUD EXAMENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1664-39-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta TAURO Razón Social PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS R.U.T. 8.605.616-k Sucursal Imprenta TAURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 40 Talonario SOLICITUD DE EXAMEN Block x 100 Hojas SOLICITUD DE EXAMEN Block x 100 Hojas $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111509 Artículos de papelería 50 Talonario DATO ATENCION DE URGENCIA TALONARIO x 50 hojas, triplicado, autocopiativo, desde Folio 18000 DATO ATENCION DE URGENCIA TALONARIO x 50 hojas, triplicado, autocopiativo, desde Folio Nº 18000 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920