1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-410-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 8910,05 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PENTADENT Razón Social CLAUDIA EUGENIA BALBONTIN KRUMMENAKER R.U.T. 8.024.153-4 Sucursal PENTADENT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142904 Lidocaína 5 Caja Anestesia 2% Lidocaina tubo vidrio 2ml 1:100.000 ANESCARET Anestesia 2% Lidocaina tubo vidrio 2ml 1:100.000 ANESCARET $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.595 $ 41.595 42151602 Bandas para matriz dental 2 Unidad Banda matriz 0.5 mm MICRODONT Banda matriz 0.5 mm MICRODONT $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 53131506 Juegos de higiene dental 3 Unidad Eyectores de saliva desechables DOCHEM x 100 Eyectores de saliva desechables DOCHEM x 100 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 46.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.910
TOTAL OC	$ 55.805