1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-504-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO-BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1664-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 776 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 21033 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA R.U.T. 76.287.477-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 24 Unidad LIMPIADOR CREMA (CIF) 750 ML LIMPIADOR CREMA (CIF) 750 ML $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520 12141901 Cloro Cl 60 Unidad CLORO COMUN AL 3 % DE CONCENTRACION CLORO COMUN AL 3 % DE CONCENTRACION $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.180 $ 63.180

Total Neto	$ 110.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.033
TOTAL OC	$ 131.733