1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-80-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Formularios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1664-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 34656 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta TAURO Razón Social PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS R.U.T. 8.605.616-k Sucursal Imprenta TAURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 12 Block   CONSUMO DIARIO DE MEDICAMENTOS. 4 BLOCK X TALONARIO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 14111509 Artículos de papelería 30 Block   SOLICITUD DE IN VESTIGACIÓN SEROLÓGICA DE SÍFILIS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111509 Artículos de papelería 400 Unidad   TARJETA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PNAC INFANTIL $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 14111509 Artículos de papelería 400 Unidad   TARJETA CONTROL SALUD INFANTIL $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 14111509 Artículos de papelería 2000 Unidad   TARJETA DE MEDICAMENTOS COLOR VERDE, AZUL, BLANCO, AMARILLO. 500 UN. CADA COLOR $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 182.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.656
TOTAL OC	$ 217.056