1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-892-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra BAJADAS DE SUERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1508 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 26334 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222102 2239-16-LR15 Carriles o estantes para sistemas de infusión intr 1000   (1662016 )EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES NEMO CHILE BAJADA DE SUERO 20 GOTAS/ML 180CM C/VENTEO UNIDAD 1664016 (1662016) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES NEMO CHILE BAJADA DE SUERO 20 GOTAS/ML 180CM C/VENTEO UNIDAD; Código: BDS00001; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 1.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.334
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 164.934