1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-916-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1664-4-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 20045 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 70860376 Razón Social LUIS HUMBERTO CASAS NEGRON R.U.T. 7.086.037-6 Sucursal 70860376 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 5 Bolsa LECHE 26%   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Botella JUGO WATTS DIFERENTES SABORES   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750 10151605 Semillas de avena 10 Caja AVENA QUAKER   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50121538 Pescado estable sin refrigerar 11 Lata ATÚN LOMITOS EN AGUA   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 50201706 Café 9 Tarro NESCAFE 170 GRS.   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700

Total Neto	$ 105.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.045
TOTAL OC	$ 125.545