1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-916-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDOS CONTAINER - DICIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1680 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO-OL LIMITADA Razón Social CO-OL LIMITADA R.U.T. 77.568.400-3 Sucursal CO-OL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Mes ARRIENDO MES DICIEMBRE 2020 DE 3 CONTAINER OFICINA 1000A 6X2,5M PERIODO 18/11/2020 AL 17/12/2020 ARRIENDO MES DICIEMBRE 2020 DE 3 CONTAINER OFICINA 1000A 6X2,5M PERIODO 18/11/2020 AL 17/12/2020 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300