1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-146-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Adier Villarroel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR MODALIDAD CONVENIO SUMINISTRO ID 1665-2-L108 Factura 3950//guías-2479-2480-2476-2478-2477.- Proveniente de Licitación 1665-2-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna -1 Impuesto 29945,387 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADIER VILLARROEL SOTO R.U.T. 4.118.863-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Art. aseo $ 61.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.856 $ 61.856 50101636 Fruta estable sin refrigerar 1 Unidad Fruta estable sin refrigerar Frutas frescas $ 62.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.771 $ 62.771 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad Verduras deshidratadas Lista en TDR adjunto (consumos aceite-arroz-fideos-harinas- legumbres,etc) $ 32.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.980 $ 32.980

Total Neto	$ 157.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.945
TOTAL OC	$ 187.552