1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-16-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Pasaje aéreo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por modalidad de convenio suministro ID1665-47-L107 para el 2008 Factura N° 4398 Orden interna N° 6 TK 12476 sandra Araneda (funcionario) TK 12477 O. interna 11 maria Soto Alvarado TK 12522 Marcelo martinez O. Interna 15 paciente Proveniente de Licitación 1665-47-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATAGONIA AIRLINES LIMITADA R.U.T. 77.349.530-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 CHAITEN /PUERTO MONTT O PUERTO MONTT CHAITEN 3 Unidad CHAITEN /PUERTO MONTT O PUERTO MONTT CHAITEN Tramo Chaiten / Puerto Montt / chaiten $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.000