1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-178-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra mes de Abril art. aseo 07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Fact. 58358 Orden interna N° 147 serv. aseo Hospital Proveniente de Licitación 1665-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna -1 Impuesto 16737,5503 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social 2562570-6 R.U.T. 2.562.570-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Detalle en anexo orden N° 147 $ 66.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.916 $ 66.916 47131811 Productos de lavandería 28 kilogramo Productos de lavandería Detergente $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168 $ 21.176

Total Neto	$ 88.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.738
TOTAL OC	$ 104.830