1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-179-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Art. aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por convenio suministro 07 compra de art.aseo para Hospital Guía despacho N° 2571 O.compra 147 Proveniente de Licitación 1665-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna -1 Impuesto 33561,2903 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Julian Segundo Medrano Cardenas R.U.T. 7.080.730-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 50 Botella Cloro Cl   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.109 47131811 Productos de lavandería 2 Caja Productos de lavandería Detergente popeye 5 kg. $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Detalle en solicitud interna N°147 $ 143.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.479 $ 143.479

Total Neto	$ 176.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.561
TOTAL OC	$ 210.199