1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-201-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1665-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 713 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna Chaitén Impuesto 11224,364 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad no definida 1 juego destornillador total. 1 serrucho. 1 disco sierra. 1 cerradura sobreponer Oister. Según Cotización .- $ 59.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.076 $ 59.076

Total Neto	$ 59.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.224
TOTAL OC	$ 70.300