1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-234-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Articulos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1665-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 835 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna Chaitén Impuesto 5921,901 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102217 Plancha de hormigón 1 Unidad no definida 1 Plancha de terciado 15mm.-   $ 26.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.546 $ 26.546 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida 1 caja Tornillo 1 1/2.-   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31211901 Paños para herramientas 3 Unidad no definida 3 Par de Guantes Multiuso.-   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 31.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.922
TOTAL OC	$ 37.090