1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-271-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS-ART.ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por modalidad de convenio suministro. Fact. 1103 Guía despacho 2657 Proveniente de Licitación 1665-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna -1 Impuesto 19071,82 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Julian Segundo Medrano Cardenas R.U.T. 7.080.730-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Detalle en guia 2657 $ 45.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.126 $ 45.126 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad Productos de lavandería Detalle en guia 2657 $ 36.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.983 $ 36.983 50101539 Verduras congeladas 1 Unidad Verduras congeladas Detalle guia 2657 $ 18.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.269 $ 18.269

Total Neto	$ 100.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.072
TOTAL OC	$ 119.450