1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-319-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Art. aseo y alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Modalidad convenio suministro compra mes de julio 07. ID 1665-3-L107 Fact. N° 58550 orden interna N° 292 mensual Proveniente de Licitación 1665-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna -1 Impuesto 44707,475 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social 2562570-6 R.U.T. 2.562.570-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general guía N° 31082-31084 $ 88.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.269 $ 88.269 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad Verduras deshidratadas Guia N° 31010-31011 Alimentos $ 147.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.034 $ 147.034

Total Neto	$ 235.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.707
TOTAL OC	$ 280.009