1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-439-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Alimentaciòn Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por modalidad de convenio suministro, año 2007, pedido mes Noviembre F- 3835 Proveniente de Licitación 1665-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna -1 Impuesto 63412,5 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADIER VILLARROEL SOTO R.U.T. 4.118.863-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio Detalle en guías 2460-2461 $ 55.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.647 $ 55.647 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad Verduras deshidratadas guías 2454-2455-2456-2457-2458-2459 $ 278.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.103 $ 278.103

Total Neto	$ 333.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.412
TOTAL OC	$ 397.162